2025年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
（2025年11月27日鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第九次會議通過）
鶴山市共和鎮(zhèn)財(cái)政所
（鶴山工業(yè)城管理委員會財(cái)政辦公室）
各位代表、同志們：
受鶴山工業(yè)城管理委員會、鶴山市共和鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就2025年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告（草案）向鎮(zhèn)人大作報(bào)告，請予審議。
2025年上半年，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)"百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程"部署。在鶴山市委、市政府和鎮(zhèn)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們緊緊圍繞“建設(shè)南部制造新城”戰(zhàn)略定位，積極把握“大橋經(jīng)濟(jì)”發(fā)展機(jī)遇，立足全國重點(diǎn)鎮(zhèn)發(fā)展基礎(chǔ)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力建設(shè)產(chǎn)城融合示范區(qū)。通過全鎮(zhèn)上下的共同努力，上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)有序，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升，重點(diǎn)支出保障有力，財(cái)政管理規(guī)范高效，為實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政基礎(chǔ)。
一、2025年上半年財(cái)政一般公共預(yù)算收支情況
（一）一般公共預(yù)算收入情況
2025年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）24,327萬元，同比增幅11.0%，增量在全市鎮(zhèn)街排名第一，增幅在全市鎮(zhèn)街排名第二。
按我市鎮(zhèn)級分稅制財(cái)政體制分成后，2025年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預(yù)算收入為18,253萬元，完成全年預(yù)算的41.4%，同比增長12.08%。其中稅收收入17,368萬元，完成全年預(yù)算的46.92%，同比增長12.82%；非稅收入885萬元，完成全年預(yù)算的12.51%,同比下降0.56%。加上上級轉(zhuǎn)移性收入3,083萬元，本級一般公共預(yù)算總收入合計(jì)21,336萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出情況
2025年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級一般公共預(yù)算支出13,011萬元，完成全年預(yù)算的46.05%，主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,373萬元,完成預(yù)算的50.2%;
2.國防支出10萬元,完成預(yù)算的13.89%；
3.公共安全支出905萬元,完成預(yù)算的46.96%；
4.教育支出2,968萬元,完成預(yù)算的45.82%；
5.科學(xué)技術(shù)支出61萬元，完成預(yù)算的57.01%；
6.文化旅游體育與傳媒支出6萬元,完成預(yù)算的15.00%；
7.社會保障和就業(yè)支出1,272萬元,完成預(yù)算的42.81%；
8.衛(wèi)生健康支出828萬元,完成預(yù)算的36.51%；
9.節(jié)能環(huán)保支出19萬元,完成預(yù)算的15.83%；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,181萬元,完成預(yù)算的29.37%；
11.農(nóng)林水支出3,505萬元,完成預(yù)算的133.32%；
12.交通運(yùn)輸支出54萬元，完成預(yù)算的79.41%；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出121萬元，完成預(yù)算的4.25%；
13.住房保障支出607萬元,完成預(yù)算的49.03%；
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出101萬元,完成預(yù)算的23.49%。
加上上解上級支出8,325萬元，支出合計(jì)21,336萬元，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。
二、2025年上半年政府性基金預(yù)算收支情況
（一）政府性基金預(yù)算收入情況
2025年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）本級政府性基金預(yù)算收入5,956萬元，完成預(yù)算的47.27%，同比下降29.36%。其中國有土地出讓收入4,027萬元，完成預(yù)算的37.99%；污水處理費(fèi)收入1,929萬元，完成預(yù)算的96.45%。
加上上級轉(zhuǎn)移收入345萬元,上年結(jié)余收入89萬元，上半年政府性基金預(yù)算總收入合計(jì)6,390萬元。
（二）政府性基金預(yù)算支出情況
2025年上半年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金預(yù)算支出6,390萬元，完成預(yù)算的50.36%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,386萬元，農(nóng)林水支出4萬元，收支相抵后，實(shí)現(xiàn)平衡。
三、上半年財(cái)政重點(diǎn)工作推進(jìn)情況
（一）培植優(yōu)質(zhì)財(cái)源，收入基礎(chǔ)更加牢固
一是稅收基礎(chǔ)持續(xù)鞏固，收入質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新提升。通過服務(wù)中歐合作區(qū)等重點(diǎn)平臺建設(shè)，保障龍頭項(xiàng)目投產(chǎn)達(dá)效，培育新增稅源。同時加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控和涉稅信息共享，確保稅收應(yīng)收盡收。2025年上半年完成稅收收入17,368萬元，同比增長12.82%，占一般公共預(yù)算收入比重達(dá)95.15%，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
二是非稅渠道有效拓寬，資源效益得到新發(fā)揮。通過規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資源有償使用等項(xiàng)目管理，確保非稅收入依法足額入庫。加大閑置資產(chǎn)盤活力度。2025年上半年非稅收入完成885萬元，有效補(bǔ)充了財(cái)政收入。
三是債券帶動作用顯著，投資關(guān)鍵支撐得到新強(qiáng)化。我們堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，2025年上半年成功申報(bào)高新基礎(chǔ)設(shè)施綜合提升工程等4個專項(xiàng)債券項(xiàng)目合計(jì)1.85億元，將債券資金精準(zhǔn)投向產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、道路交通、民生保障、環(huán)境保護(hù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，同時確保資金及時轉(zhuǎn)化為實(shí)物工作量。債券資金的注入，為重大民生工程建設(shè)提供了堅(jiān)實(shí)后盾，充分展現(xiàn)了財(cái)政資金的有效調(diào)動與運(yùn)用效能。
（二）保障重點(diǎn)支出，民生福祉持續(xù)改善
一是嚴(yán)控一般支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。 嚴(yán)控并壓減一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)和政府購買服務(wù)費(fèi)用，將騰出的財(cái)力精準(zhǔn)投向我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保有限資金用在刀刃上。我鎮(zhèn)在多個部門實(shí)施打印機(jī)等辦公設(shè)備集中租賃，減少了一次性采購?fù)度?，?jié)約了財(cái)政支出，提升了資產(chǎn)使用效率。
二是堅(jiān)持民生優(yōu)先，持續(xù)增進(jìn)人民福祉。始終把“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”放在財(cái)政支出中的首位,把財(cái)政資金用好、用在刀刃上，提高資金效益和政策效果。社會保障就業(yè)方面支出1,272萬元，筑牢社會保障底線，足額落實(shí)低保、特困人員救助供養(yǎng)資金，為人民謀福祉，加大保障和改善民生力度，提升社會治理效能,持續(xù)提升群眾幸福感和獲得感；教育方面支出2,968萬元，優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，保障公立學(xué)校與幼兒園經(jīng)費(fèi)投入，保障學(xué)校師資及工業(yè)城一小、工業(yè)城二小、平嶺小學(xué)改擴(kuò)建、共和中學(xué)宿舍樓等建設(shè)，改善教學(xué)環(huán)境及提升辦學(xué)質(zhì)量和水平；衛(wèi)生健康發(fā)展方面支出828萬元，不斷優(yōu)化衛(wèi)生養(yǎng)老服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)中心，推動民生事業(yè)全面發(fā)展；持續(xù)提升基層服務(wù)能力，強(qiáng)化公共衛(wèi)生體系保障，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平
三是聚力典型引領(lǐng)，全速推進(jìn)“百千萬工程”。 圍繞“百千萬工程”典型鎮(zhèn)村創(chuàng)建目標(biāo)，堅(jiān)持規(guī)劃先行、項(xiàng)目帶動。2025年上半年獲批典型鎮(zhèn)村獎補(bǔ)資金945萬元，同時保障鎮(zhèn)級資金投入，集中資源推動重點(diǎn)任務(wù)落地見效，確保典型鎮(zhèn)村建設(shè)成果經(jīng)得起檢驗(yàn)。我鎮(zhèn)累計(jì)使用典型鎮(zhèn)資金超200萬元，精心對生態(tài)公園進(jìn)行升級改造，如今公園的靚麗新姿，是“百千萬工程”實(shí)施三年來結(jié)出的豐碩果實(shí)，更是“百千萬工程”在共和扎根結(jié)果的生動印記。
（三）激活財(cái)政效能，資金使用嚴(yán)謹(jǐn)高效
一是深化績效管理，提升資金使用效益。全面實(shí)施預(yù)算績效全流程管理，強(qiáng)化重大政府投資項(xiàng)目事前評估，嚴(yán)把財(cái)政承受能力關(guān)口；加強(qiáng)事中績效監(jiān)控與糾偏，深化事后評價結(jié)果應(yīng)用，推動財(cái)政資金精準(zhǔn)配置、高效使用。
二是規(guī)范項(xiàng)目管理，提升基建投資效益。我鎮(zhèn)進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)單位工程項(xiàng)目資金立項(xiàng)流程，強(qiáng)化立項(xiàng)階段總投資估算的成本控制。2025年上半年，累計(jì)完成工程預(yù)結(jié)算審核81項(xiàng)，送審金額5,363萬元，審定金額4,821萬元，核減工程造價542萬元，綜合核減率達(dá)10.11%。在審核過程中，持續(xù)強(qiáng)化造價會審質(zhì)量管理，對發(fā)現(xiàn)問題及時預(yù)警并督促整改，有效夯實(shí)造價服務(wù)基礎(chǔ)，為全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)提供了有力支撐。
三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，筑牢資金安全防線。扎實(shí)開展財(cái)政專項(xiàng)檢查與自查自糾，積極配合上級審計(jì)和巡察工作，建立問題整改跟蹤機(jī)制，確保各類問題及時梳理、限期整改，切實(shí)履行財(cái)政監(jiān)管責(zé)任。
四、財(cái)政下一步工作計(jì)劃
2025年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、深入推進(jìn)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府和鎮(zhèn)委的決策部署，嚴(yán)格按照“保基本、兜底線、促均衡、提效能”的理財(cái)原則，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項(xiàng)工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，全力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
附件1：2025年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表.pdf
附件2：2025年上半年鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）政府性基金收支執(zhí)行情況表.pdf
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號
