執(zhí)行情況報(bào)告（草案）

--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第九次會(huì)議上

中共鶴山市龍口鎮(zhèn)黨委委員、組織委員 余倩婷

各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告龍口鎮(zhèn)2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予以審議。

一、2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件）

1. 一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1.2025年上半年我鎮(zhèn)可支配財(cái)力收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)9038萬元，完成年度預(yù)算的49.49%。其中：

一般公共預(yù)算收入為3880萬元，完成年度預(yù)算的34.7%，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入3644萬元，非稅收入236萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入為5158萬元，完成年度預(yù)算的72.83%。

2.2025年上半年一般公共預(yù)算支出9038萬元，完成年度預(yù)算的49.49%，其中：

1. 一般公共服務(wù)支出945萬元；

2. 公共安全支出273萬元；

3. 教育支出2237萬元；

4. 文體旅游體育與傳媒支出13萬元；

5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出1287萬元；

6. 衛(wèi)生健康支出832萬元；

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出119萬元；

8. 農(nóng)林水支出1814萬元；

9. 交通運(yùn)輸支出20萬元；

10. 住房保障支出533萬元；

11. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元；

加上上解支出955萬元，總支出合計(jì)9038萬元。

2. 政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。

1.2025年上半年政府性基金收入1163萬元，完成年度預(yù)算的72.69%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入887萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入276萬元。

2.2025年上半年政府性基金支出1163萬元，完成年度預(yù)算的72.69%，其中：

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出944萬元；

2. 農(nóng)林水支出218萬元；

3. 其他支出1萬元。

上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總，年終還需要與上級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行核算。

二、2025年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作

2025年上半年，我鎮(zhèn)財(cái)政收入（含市、鎮(zhèn)部分）為4035萬元，比去年同期減少27.6%，收入壓力劇增。主要原因?yàn)椋阂皇侨ツ晖谥檎馗哞F項(xiàng)目有較大工程量入庫增值稅約592萬元（市庫數(shù)約148萬元），精細(xì)化工園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)同比多繳納耕地占用稅275萬元，筑高基數(shù)；二是今年同期調(diào)庫數(shù)較往年減少300萬元，而且部分企業(yè)享受退稅政策增加退稅，帶來一定的減收影響；三是在非稅收入方面，去年同期清算了以前年度拆舊復(fù)墾指標(biāo)約417萬元。同時(shí)，受宏觀因素影響，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)顯現(xiàn)，市場主體經(jīng)營困難增多，稅源增長動(dòng)能有所減弱。

面對(duì)組織收入難度加大，剛性支出不斷增加的矛盾下，我鎮(zhèn)積極應(yīng)對(duì)多重難題，迎難而上，強(qiáng)化支出管控，兜牢三保底線，科學(xué)統(tǒng)籌整合資金，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

1. 加強(qiáng)稅源管理，夯實(shí)稅收收入基礎(chǔ)。

一是加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，通過對(duì)企業(yè)生產(chǎn)情況和稅收情況的分析，定期開展稅源普查和專項(xiàng)調(diào)查，為稅收管理提供科學(xué)依據(jù)。二是積極配合稅局開展加強(qiáng)稅收優(yōu)惠政策適用管理工作，加強(qiáng)對(duì)高新企業(yè)、小微企業(yè)的稅源監(jiān)控和管理，確保稅收收入應(yīng)收盡收，其中上半年共追繳相關(guān)企業(yè)2023-2024年一般企業(yè)所得稅約923萬元。三是加強(qiáng)盤活資源，擴(kuò)寬非稅收入來源。結(jié)合“百千萬工程”典型村建設(shè)，提升舊糧所周邊閑置廠房及宿舍樓外立面風(fēng)貌，盤活金崗道班閑置物業(yè)，為招商引資工作提供更好的營商環(huán)境和基礎(chǔ)配套條件。

2. 聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目，提速攻堅(jiān)鎮(zhèn)村建設(shè)。

一是突出典型培育。龍口鎮(zhèn)入選省“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”第三批典型鎮(zhèn)培育名單，沙云村入選第三批典型村培育名單，青文村獲鶴山市第二屆“百千萬工程”典型村“鶴鶴有鳴”擂臺(tái)比武活動(dòng)三等獎(jiǎng)；下達(dá)400萬元第二批典型村培育資金，用于開展人居環(huán)境整治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。二是夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。牛肉為主導(dǎo)的國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目一期建設(shè)進(jìn)度達(dá)90%，加快灣區(qū)肉牛智慧流通集散綜合園（一期）項(xiàng)目施工進(jìn)度；劃撥90萬元農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)資金，支持鶴山市甘牛食品發(fā)展有限公司和鶴山市旺牛世家農(nóng)業(yè)科技有限公司。三是改善人居環(huán)境。新種樹木7600棵，高速公路沿線林分優(yōu)化1029.9畝，加快綠美生態(tài)建設(shè)；推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化品質(zhì)提升項(xiàng)目，劃撥45萬元專項(xiàng)資金，助力青文村、三洞村基礎(chǔ)設(shè)施提升和農(nóng)村生活污水治理。

（三）立足財(cái)政角色，優(yōu)化財(cái)政效能。

一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，圍繞年度預(yù)算目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)政策要求，堅(jiān)決遏制不必要的支出增長，堅(jiān)持“緊”字當(dāng)頭，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的支出，大力壓減一般性支出，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力保障基本民生與重點(diǎn)領(lǐng)域投入。二是筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線，全面摸排并建立債務(wù)臺(tái)賬，積極配合做好全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)申報(bào)工作，強(qiáng)化債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。三是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，積極配合上級(jí)有關(guān)單位開展的各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)工作檢查，如“百千萬工程”重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金管理使用情況、村鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運(yùn)情況審計(jì)等，規(guī)范資金使用行為。

3. 財(cái)政下一步工作計(jì)劃

2025年下半年，財(cái)政工作肩負(fù)重任、使命艱巨。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極主動(dòng)作為，從三方面發(fā)力：一是全力拓源增收，扭轉(zhuǎn)財(cái)政收入當(dāng)前的不利局面；二是集中財(cái)力優(yōu)先保障“三?！敝С?，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的投入力度；三是堅(jiān)持化存量控增量，優(yōu)先用存量資金化解歷史債務(wù)。下一步，我們將在攻堅(jiān)克難中夯實(shí)財(cái)政基礎(chǔ)，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中彰顯民生關(guān)懷，以堅(jiān)實(shí)穩(wěn)健的財(cái)政保障為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)賦能，奮力譜寫龍口鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的嶄新篇章。

附件：龍口鎮(zhèn)2025年上半年預(yù)算執(zhí)行情況表