——2026年4月2日在龍口鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第十次會(huì)議上
中共鶴山市龍口鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 余倩婷
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將龍口鎮(zhèn)2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)鎮(zhèn)十七屆人大十次會(huì)議審議。
2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2025年，鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)。聚焦高質(zhì)量發(fā)展和“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，從嚴(yán)監(jiān)管使用，兜牢基層“三?！钡拙€，提升資金使用效益，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。全年預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序，有力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
按照上級(jí)工作要求和年度預(yù)算收支平衡情況，2025年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案已提交鎮(zhèn)十七屆人大第九次會(huì)議批準(zhǔn)通過(guò)，一般公共預(yù)算收支由18264萬(wàn)元調(diào)整為22596萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收支由1600萬(wàn)元調(diào)整為3100萬(wàn)元。具體預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）2025年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2025年我鎮(zhèn)財(cái)政收入（含市、鎮(zhèn)部分）為14252萬(wàn)元，自然口徑同比減少12.1%。
一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)24337萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的108%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入12458萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103%；非稅收入685萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入11194萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2025年一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)24337萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的108%。其中，一般公共預(yù)算支出17240萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的106%；上解支出7097萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出1916萬(wàn)元；
（2）公共安全支出487萬(wàn)元；
（3）教育支出4625萬(wàn)元；
（4）文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元；
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出2339萬(wàn)元；
（6）衛(wèi)生健康支出2401萬(wàn)元；
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬(wàn)元；
（8）農(nóng)林水支出4230萬(wàn)元；
（9）交通運(yùn)輸支出25萬(wàn)元；
（10）住房保障支出1056萬(wàn)元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。
（二）2025年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況
2025年政府性基金預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)3033萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的112%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2751萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金收入169萬(wàn)元，彩票公益金收入23萬(wàn)元，國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入90萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況
2025年政府性基金預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)3033萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的112%。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2751萬(wàn)元，農(nóng)林水支出259萬(wàn)元，其他支出23萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
（三）2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降18.17%。
（四）2025年財(cái)政主要工作成效
1.加強(qiáng)組織收入，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是密切與稅務(wù)部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，全面開展稅源排查，研判稅源結(jié)構(gòu)與稅收增減變化原因，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，促使稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。二是大力推進(jìn)招商引資，引進(jìn)青上化工、南塑新材料等7個(gè)超億元工業(yè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資25億元以上；推動(dòng)聚慧科技、豪頂建材等11個(gè)項(xiàng)目投運(yùn)試產(chǎn)，助力業(yè)順包裝、雄海混凝土、泰樂(lè)醫(yī)療等11家企業(yè)上規(guī)入庫(kù)，積極培育和壯大新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。三是加強(qiáng)盤活資源，擴(kuò)寬非稅收入來(lái)源。結(jié)合“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型村建設(shè)，提升舊糧所周邊閑置廠房及宿舍樓外立面風(fēng)貌，盤活金崗道班閑置物業(yè)。同步加快土地出讓進(jìn)度，有序推進(jìn)業(yè)順、冠亞海綿、南塑、弘越、青上化工等企業(yè)地塊出讓交易，涉及土地面積共計(jì)約145畝。
2.聚焦民生發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
一是持續(xù)強(qiáng)化民生基本領(lǐng)域的財(cái)政投入力度，2025年我鎮(zhèn)民生支出14827萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出86%。其中教育支出安排4625萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排2339萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出安排2401萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事，持續(xù)兜牢民生底線。二是鎮(zhèn)村面貌顯著改善，投入典型鎮(zhèn)兩期培育資金2400萬(wàn)元完成美麗?ài)祖?zhèn)示范街道風(fēng)貌提升等建設(shè)項(xiàng)目19個(gè)；完成全域土地綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案等規(guī)劃編制，城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展布局不斷優(yōu)化；提升省道272（龍口段）沿線風(fēng)貌，美麗?ài)祖?zhèn)“七個(gè)一”建設(shè)完工，圩鎮(zhèn)服務(wù)功能增強(qiáng)。三是強(qiáng)化項(xiàng)目支撐，爭(zhēng)取中央資金117萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，目前一期項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度超80%，同步啟動(dòng)二期項(xiàng)目，肉牛主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)養(yǎng)殖面積達(dá)200畝，初步形成現(xiàn)代化全產(chǎn)業(yè)鏈條。四是持續(xù)建強(qiáng)平臺(tái)載體，完成執(zhí)勤樓裝修，特勤站、污水處理廠、應(yīng)急收集池等13個(gè)項(xiàng)目主體完工，園區(qū)擴(kuò)園三期工程—鳳沙大道與園區(qū)環(huán)路工程進(jìn)度60%，智慧園區(qū)（一期）系統(tǒng)上線運(yùn)行，六大模塊功能全面啟用。新開發(fā)南片區(qū)一期地塊，精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展更具優(yōu)勢(shì)。
3.規(guī)范財(cái)政管理，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控
一是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，深化預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，壓減無(wú)效低效支出。二是加大償債資金籌措力度，加強(qiáng)與多部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，做好債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析研判，加快化解存量政府投資項(xiàng)目、政府采購(gòu)等債務(wù)，筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。三是加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，積極配合各項(xiàng)財(cái)政工作檢查，如“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”重點(diǎn)任務(wù)保障專項(xiàng)資金管理使用情況、村鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔及垃圾清運(yùn)情況審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理專項(xiàng)整治等，規(guī)范資金使用行為。
總體來(lái)看，2025年我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，但我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，規(guī)上企業(yè)多為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)體系升級(jí)動(dòng)力不足；化工園區(qū)企業(yè)布局分散，集聚效應(yīng)不明顯；財(cái)政自給能力偏低，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金依賴性強(qiáng)，每月可用財(cái)力僅能勉強(qiáng)維持“三?！焙妥罨镜拿裆С觯?zhèn)級(jí)財(cái)政在“緊平衡”中負(fù)重前行。對(duì)此，我們必須堅(jiān)持系統(tǒng)觀念和底線思維，直面難題，做好應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)準(zhǔn)備，努力在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局。
二、2026年財(cái)政預(yù)算（草案）
2026年是“十五五”開局之年，也是我鎮(zhèn)強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)、增強(qiáng)財(cái)政造血功能的關(guān)鍵一年。我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省、市工作會(huì)議精神，緊扣鶴山市委部署和鎮(zhèn)委工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效總基調(diào)，以強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)為核心抓手，深耕特色產(chǎn)業(yè)、做強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)，同步堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作要求，兜牢“三?！钡拙€、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、嚴(yán)控財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)，奮力推動(dòng)龍口經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越。
（一）2026年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2026年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計(jì)劃為15839萬(wàn)元，其中稅收收入13962萬(wàn)元，非稅收入1877萬(wàn)元。按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算稅收收入12566萬(wàn)元，非稅收入1877萬(wàn)元，加上四稅基數(shù)返還收入276萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入213萬(wàn)元，體制補(bǔ)助164萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付收入8017萬(wàn)元，鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力總預(yù)算收入為23113萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2026年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排23113萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出15931萬(wàn)元，上解支出7182萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出2049萬(wàn)元；
（2）國(guó)防支出50萬(wàn)元；
（3）公共安全支出450萬(wàn)元；
（4）教育支出4570萬(wàn)元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出15萬(wàn)元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出2643萬(wàn)元；
（7）衛(wèi)生健康支出2785萬(wàn)元；
（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出159萬(wàn)元；
（9）農(nóng)林水支出2055萬(wàn)元；
（10）住房保障支出1145萬(wàn)元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。
（二）2026年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2026年，政府性基金預(yù)算收入擬安排為2800萬(wàn)元，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2300萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入500萬(wàn)元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2026年政府性基金預(yù)算支出擬安排2800萬(wàn)元，重點(diǎn)安排用于土地開發(fā)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（三）2026年財(cái)政工作
1.抓實(shí)抓細(xì)收入征管，激發(fā)財(cái)政發(fā)展活力
一是圍繞全年稅收收入目標(biāo)，對(duì)我鎮(zhèn)收入形勢(shì)進(jìn)行周期分析，著力健全重點(diǎn)納稅企業(yè)稅源培育清單，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，對(duì)納稅大戶、成長(zhǎng)型企業(yè)提供針對(duì)性納稅服務(wù)。二是培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源，聚焦精細(xì)化工、食品、包裝印刷主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)招商，力爭(zhēng)2026年引進(jìn)超10億元項(xiàng)目1個(gè)、超億元項(xiàng)目5個(gè)以上；全力保障紅錦建材、科凝新材料、青上化工、吉安順化工等已拍地項(xiàng)目動(dòng)工建設(shè)，重點(diǎn)培育宏開新材料、宏健食品等增資擴(kuò)產(chǎn)意向項(xiàng)目，力爭(zhēng)2個(gè)以上項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性突破；協(xié)調(diào)膠黏劑、皓曄新材料等項(xiàng)目拍地落戶，扶持晟俊新材料、雄業(yè)新材料、明迪汽車零部件等項(xiàng)目年內(nèi)達(dá)產(chǎn)上規(guī)。三是加快土地出讓進(jìn)度，擴(kuò)寬財(cái)政收入渠道，2026年計(jì)劃出讓5宗地塊共172畝。四是深挖非稅收入增長(zhǎng)潛力，重點(diǎn)盤活鎮(zhèn)屬存量資產(chǎn)，全面清查商鋪、廠房、閑置場(chǎng)地等資產(chǎn)，建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，加強(qiáng)租金收繳監(jiān)管。
2.錨定重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，提升財(cái)政工作質(zhì)效
一是健全公共服務(wù)體系，全面落實(shí)“基層首診+雙向轉(zhuǎn)診”機(jī)制，爭(zhēng)取總院更多專家資源下沉，提升醫(yī)共體服務(wù)水平；籌備好龍口鎮(zhèn)公益性墓園、三鳳村委會(huì)鳳巢村村級(jí)公益性墓地建設(shè)，緩解群眾殯葬壓力。二是擦亮本土農(nóng)業(yè)品牌，扎實(shí)做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)一期項(xiàng)目竣工驗(yàn)收以及二期項(xiàng)目建設(shè)工作，加強(qiáng)肉牛產(chǎn)業(yè)鏈上中下游聯(lián)動(dòng)，接力做好龍口牛肉特色品牌培育推廣。三是加快鎮(zhèn)村建設(shè)，持續(xù)鞏固美麗?ài)祖?zhèn)“七個(gè)一”建設(shè)成果，加快19個(gè)典型鎮(zhèn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；鋪設(shè)興龍工業(yè)區(qū)龍中線和交警三中隊(duì)至龍口加油站污水管網(wǎng)，在龍口市場(chǎng)及周邊建成2000kW光伏示范點(diǎn)，完善圩鎮(zhèn)硬件設(shè)施建設(shè)。四是提升園區(qū)承載能力，加快江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園擴(kuò)園三期（鳳沙大道和園區(qū)環(huán)路工程）、四期（南片區(qū)470畝土地平整和道路建設(shè)）工程建設(shè)；大力推進(jìn)興龍工業(yè)區(qū)擴(kuò)園建設(shè)，新建前進(jìn)路、龍北大道等主干道及科技路、西環(huán)路、縱一路等支路，同步實(shí)施相關(guān)配套工程。
3.優(yōu)化財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，提升財(cái)政管理水平
一是綜合考量財(cái)力狀況、輕重緩急、實(shí)際需求，按項(xiàng)目類型分類、重要程度排序，在統(tǒng)籌平衡基礎(chǔ)上科學(xué)編制年度預(yù)算；同時(shí)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，緊盯年度預(yù)算目標(biāo)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行剛性約束。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)流程，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金申請(qǐng)、撥付、使用等操作程序，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。三是加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算管理，針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理深度融合，取消無(wú)效低效資金，進(jìn)一度降本增效。四是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三保”底線，將有限的資金精準(zhǔn)投入民生領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
各位代表，新的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨的挑戰(zhàn)更為嚴(yán)峻，財(cái)政緊平衡態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)將長(zhǎng)期持續(xù)。在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們將堅(jiān)持開源節(jié)流、緊盯目標(biāo)、攻堅(jiān)克難、擔(dān)當(dāng)作為，全力以赴確保圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
附件：1.鶴山市龍口鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表
2.鶴山市龍口鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表
3.鶴山市龍口鎮(zhèn)2026年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
4.鶴山市龍口鎮(zhèn)2026年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
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