雙合鎮(zhèn)2025年預(yù)算執(zhí)行和2026年預(yù)算
（草案）編制情況的報告
——2026年3月27日在鎮(zhèn)十八屆人大十次會議上
雙合鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 李知锜
各位代表：
受鎮(zhèn)政府的委托，我向大會報告雙合鎮(zhèn)2025年預(yù)算執(zhí)行情況和2026年預(yù)算（草案），請予以審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、2025年預(yù)算執(zhí)行情況
2025年是實施“十四五”規(guī)劃的收官之年，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，鎮(zhèn)政府深入貫徹落實上級決策部署，緊緊圍繞江門市“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”工作要求，聚焦財政主責(zé)主業(yè)，扎實做好增收、保障、監(jiān)管、服務(wù)各項工作，全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)有序，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，保障能力不斷增強(qiáng)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2025年，全鎮(zhèn)總收入累計實現(xiàn)9,759萬元，其中：稅收收入1,890萬元（增值稅898萬元、企業(yè)所得稅245萬元、個人所得稅51萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅71萬元、房產(chǎn)稅351萬元、印花稅43萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅109萬元、土地增值稅55萬元、耕地占用稅63萬元、環(huán)境保護(hù)稅4萬元），非稅收入208萬元（教育費附加收入17萬元、行政事業(yè)性收費收入44萬元、罰沒收入12萬元、國有資源有償使用收入135萬元），上級補(bǔ)助收入7,661萬元（返還性收入167萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入89萬元，縣級對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付7,405萬元）。
2025年我鎮(zhèn)總支出累計實現(xiàn)9,759萬元，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出1,409萬元，公共安全支出349萬元，教育支出1,290萬元，文化旅游體育與傳媒支出56萬元，社會保障和就業(yè)支出1,264萬元，衛(wèi)生健康支出1,414萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出39萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1,626萬元，住房保障支出510萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元，上解上級支出1,775萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2025年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)756萬元，具體執(zhí)行情況是：國有土地使用權(quán)出讓收入699萬元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入57萬元。
2025年我鎮(zhèn)政府性基金支出756萬元，具體執(zhí)行情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出—征地和拆遷補(bǔ)償支出7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出208萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—土地出讓業(yè)務(wù)支出119萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—農(nóng)村農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出170萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出—其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出248萬元，其他支出—用于社會福利的彩票公益金支出3萬元，其他支出—用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。
（三）2025年財政工作情況
1.聚焦財源培植，筑牢財政增收“壓艙石”
2025年，我鎮(zhèn)堅持依法征管、協(xié)稅護(hù)稅、挖潛增收，全力做大財政“蛋糕”。全年一般公共預(yù)算收入完成2,098萬元，其中稅收收入1,890萬元，稅占比90.09%，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。一是強(qiáng)化稅源管控，建立重點企業(yè)、重點項目動態(tài)臺賬，確保應(yīng)收盡收。二是規(guī)范規(guī)費征收，穩(wěn)步推進(jìn)生活垃圾處理費和污水處理費征收管理工作，規(guī)范征收流程，優(yōu)化征收管理，聯(lián)合供水公司、在水費中一并扣除，提高征繳率，全年累計征收27萬元，有效補(bǔ)充鎮(zhèn)級財力，保障環(huán)境治理設(shè)施運行。三是積極向上爭取，對接鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等項目，爭取上級轉(zhuǎn)移支付及專項資金1,081萬元，有效增強(qiáng)鎮(zhèn)級財力保障能力。
2.聚焦精準(zhǔn)支出，用好民生發(fā)展“金鑰匙”
堅持“三?！眱?yōu)先、重點突出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把有限資金用在刀刃上。全年一般公共預(yù)算支出7,984萬元，其中“三保”支出5,554萬元，占比69.56%，牢牢守住基層運行底線。一是全力保障“百千萬工程”，規(guī)范資金管理，緊扣縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展要求，上級統(tǒng)籌安排百千萬專項資金450萬元，重點用于鎮(zhèn)村融合發(fā)展、城鎮(zhèn)品質(zhì)提升、特色產(chǎn)業(yè)培育及基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等領(lǐng)域。同步設(shè)立《“百千萬工程”建設(shè)專項資金管理制度》，嚴(yán)格項目申報、資金撥付、工程驗收及績效評價全流程管理，引導(dǎo)各村委、合作社等主體聚焦“百千萬工程”重點領(lǐng)域，避免資源分散，確保資金精準(zhǔn)投向關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。二是兜牢民生底線，強(qiáng)化防疫保障，統(tǒng)籌做好基孔肯雅熱等重點傳染病防控工作，整合上級專項、自籌資金、慈善資金等防疫資金約203萬元，用于消殺物資采購、監(jiān)測預(yù)警及群眾健康教育等，全力保障群眾身體健康。教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、低保等民生支出3,968萬元，占總支出49.70%。三是嚴(yán)控運行成本，勤儉務(wù)實辦事，壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費，全年“三公”經(jīng)費同比下降33.70%，切實提升資金使用效益。
3.聚焦嚴(yán)管嚴(yán)督，擰緊資金使用“安全閥”
健全預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督檢查閉環(huán)機(jī)制，提升財政規(guī)范化水平。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格落實《雙合鎮(zhèn)人民政府財政和財務(wù)收支管理制度》，嚴(yán)把內(nèi)控關(guān)、程序關(guān)、合規(guī)關(guān)，確保?？顚Ｓ?、高效直達(dá)。二是扎實配合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計專項工作，整理2021年至2024年間的會計憑證、資產(chǎn)管理資料、內(nèi)部管理制度和歷年審計的整改資料臺賬，確保資料的完整性與可追溯性，為審計組高效開展工作奠定堅實基礎(chǔ)。
4.聚焦穩(wěn)企賦能，筑牢營商環(huán)境“穩(wěn)定器”
堅決抓好清欠歷史債務(wù)工作，切實維護(hù)市場主體合法權(quán)益、優(yōu)化營商環(huán)境，提振市場主體發(fā)展信心，同時倒逼自身完善項目臺賬、合同管理、支付流程等內(nèi)控機(jī)制，提升財政治理能力，推動財政管理從“粗放式”向“精細(xì)化”轉(zhuǎn)型。
總體來看，2025年我鎮(zhèn)財政運行基本平穩(wěn)，但還存在較為突出的困難和問題。一是財源基礎(chǔ)較為薄弱，稅源結(jié)構(gòu)單一，規(guī)上企業(yè)偏少，新增稅源支撐不足，財政增收后勁不強(qiáng)。二是收支矛盾依然突出，剛性支出持續(xù)增長，“百千萬工程”、防疫保障、重點項目及民生保障資金需求大，鎮(zhèn)級財力保障壓力較大。三是資金績效仍需提升，部分專項債項目資金使用效益跟蹤不夠精細(xì)，績效管理精細(xì)化、常態(tài)化水平有待加強(qiáng)。四是基層理財能力不足，財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平參差不齊，規(guī)范化管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。面對困難挑戰(zhàn)，我們將認(rèn)真聽取各位代表、各位委員的意見和建議，承壓前行、奮力攻堅，采取有力措施加以解決。
二、2026年預(yù)算編制情況
（一）2026年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
1.2026預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神及二十屆歷次全會、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊緊圍繞上級和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，將高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，在統(tǒng)籌兼顧的基礎(chǔ)上，牢固樹立習(xí)慣過緊日子的思想，以“零”為基點據(jù)實編制預(yù)算，精準(zhǔn)保障重點領(lǐng)域，切實兜牢“三?！钡拙€，從緊安排“三公”經(jīng)費，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理與預(yù)算管理深度融合，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展平穩(wěn)、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、持續(xù)增進(jìn)民生福祉提供堅實可靠的財政支撐，助力2026年“十五五”開局之年財政治理提質(zhì)增效。
2.2026年編制預(yù)算收支的基本原則
一是堅持量入為出、收支平衡，科學(xué)測算收支，量力安排支出，嚴(yán)控財力上限，確保預(yù)算平衡可持續(xù)。二是堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)先保障“三保”支出，集中財力向鄉(xiāng)村振興、百千萬重點項目及民生實事傾斜，提高資金使用效能。三是堅持厲行節(jié)約、勤儉從政，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費，壓減退效無效支出，堅決踐行過緊日子要求。四是堅持零基預(yù)算、績效引領(lǐng)，打破基數(shù)固化，執(zhí)行“先定事、后定錢”機(jī)制，強(qiáng)化績效管控，做到花錢必問效、無效必問責(zé)。五是堅持依法依規(guī)、防控風(fēng)險，嚴(yán)守預(yù)算法律法規(guī)，規(guī)范預(yù)算管理流程，嚴(yán)密防控政府債務(wù)風(fēng)險，維護(hù)預(yù)算法定權(quán)威。
根據(jù)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，2026年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：
（二）2026年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入
2026年全鎮(zhèn)總收入計劃為9,640萬元，其中稅收收入1,825萬元（增值稅900萬元、企業(yè)所得稅300萬元、個人所得稅100萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅100萬元、房產(chǎn)稅200萬元、印花稅60萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅100萬元、土地增值稅60萬元、車船稅5萬元），非稅收入1,526萬元，上級補(bǔ)助收入6,289萬元。
2.一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述總收入安排，根據(jù)收支平衡原則，2026全鎮(zhèn)總支出相應(yīng)安排9,640萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1,495萬元（其中招商引資經(jīng)費5萬元，婦工青活動經(jīng)費21.5萬元）、國防支出5萬元（其中兵役征集2萬元，民兵支出3萬元）、公共安全支出284萬元（其中禁毒教育5萬元，掃黑除惡48萬元、普法支出0.5萬元）、教育支出1,381萬元、文化旅游體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業(yè)支出1,354萬元、衛(wèi)生健康支出1,473萬元（其中獻(xiàn)血經(jīng)費3萬元）、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元，農(nóng)林水支出1,301萬元、交通運輸支出（公路養(yǎng)護(hù)）20萬元、自然資源海洋氣象等支出3萬元、住房保障支出575萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元（安全生產(chǎn)經(jīng)費0.5萬元、森林防滅火經(jīng)費0.5萬元），上解上級支出1,736萬元。
（三）2026年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入
2026年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入為1,020萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入1,000萬元、污水處理費收入20萬元。
2.政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和?？顚Ｓ迷瓌t，2026年政府性基金預(yù)算支出擬安排1,020萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1,000萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出—污水處理費安排的支出20萬元。
（四）2026年財政重點工作
1.打通增收“黃金道”，激活財政增長動能
堅持“挖潛增收、盤活增效、爭取支持”多向發(fā)力，夯實財政平衡基礎(chǔ)。一是緊盯鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源培育、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展、土地出讓等增收重點，強(qiáng)化項目引建支撐，持續(xù)跟蹤服務(wù)萬洋眾創(chuàng)城、東堂一期、聯(lián)昌等重點項目。二是加強(qiáng)鎮(zhèn)屬資產(chǎn)規(guī)范化管理，提升資產(chǎn)變現(xiàn)能力，增強(qiáng)財政統(tǒng)籌能力。三是主動對接上級政策與資金導(dǎo)向，積極向上爭取專項補(bǔ)助或轉(zhuǎn)移支付，拓寬財力來源。
2.擰緊預(yù)算“緊箍咒”，推動零基落地見效
一是緊扣零基預(yù)算改革部署要求，堅守過緊日子底線，強(qiáng)化預(yù)算編制、審核、執(zhí)行各環(huán)節(jié)監(jiān)督，督促打破基數(shù)固化思維，嚴(yán)格落實“先定事、后定錢”機(jī)制，堅決杜絕鋪張浪費。二是聚焦教育、衛(wèi)生、涉農(nóng)等重點領(lǐng)域，督促按項目實際需求編制預(yù)算，杜絕“基數(shù)加增長”模式，從嚴(yán)壓縮非剛性支出、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，切實把每一分錢用在刀刃上，推動預(yù)算管理規(guī)范化、精細(xì)化發(fā)展，確保改革舉措落地生根、取得實效。
3.架好民生“連心橋”，保障振興財力支撐
聚焦民生實事辦理、鄉(xiāng)村振興推進(jìn)等重點工作，緊盯“三?！敝С觥⑸孓r(nóng)資金等關(guān)鍵領(lǐng)域支出，持續(xù)加大教育投入，落實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)，深入開展愛國衛(wèi)生運動，鞏固蚊媒傳染病防控成果，夯實農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，堅決守住糧食安全底線，穩(wěn)定糧食種植面積，督促財力持續(xù)向民生一線、振興一線傾斜，切實把每一筆資金用在群眾心坎上。
4.點燃振興“強(qiáng)引擎”，賦能“百千萬工程”落地
緊扣“百千萬工程”部署要求，強(qiáng)化工程相關(guān)資金監(jiān)督，督促財力向鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)升級、鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)融合傾斜，完善圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施與公共服務(wù)，深化農(nóng)村人居環(huán)境整治、健全管護(hù)機(jī)制，推進(jìn)典型村培育和薄弱村幫扶，完善農(nóng)村道路、供水等設(shè)施，做強(qiáng)粉葛、紅茶等特色農(nóng)業(yè)、培育新型經(jīng)營主體，跟蹤資金使用進(jìn)度，助力“百千萬工程”在我鎮(zhèn)落地見效、賦能鎮(zhèn)域高質(zhì)量發(fā)展。
5.守住風(fēng)險“安全線”，筑牢債務(wù)“防護(hù)墻”
強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)督管控，完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和化解機(jī)制，嚴(yán)格排查債務(wù)風(fēng)險隱患，堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解存量，嚴(yán)控新增債務(wù)，健全風(fēng)險防控長效機(jī)制，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性財政風(fēng)險的底線，確保財政運行長期穩(wěn)健安全。
各位代表、同志們！征程萬里風(fēng)正勁，重任千鈞再出發(fā)！2026年是“十五五”開局之年，是我鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年，讓我們在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督與支持下，凝聚全鎮(zhèn)人民的智慧和力量，以堅定的信念、務(wù)實的作風(fēng)、昂揚的斗志，履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，凝心聚力抓發(fā)展、惠民生、促振興、守底線，奮力譜寫我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展新篇章，共同創(chuàng)造全鎮(zhèn)人民更加幸福美好的明天！
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