雅瑤鎮(zhèn)2025年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告
——2025年11月5日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大九次會議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 關(guān)振超
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告雅瑤鎮(zhèn)2025年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予以審查。
一、2025年上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┥习肽暌话愎差A(yù)算收支執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2）
上半年我鎮(zhèn)財政一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)了1.1519億元，其中：鎮(zhèn)庫稅收收入6616萬元，同比增長17.5%；非稅收入538萬元，同比下降70.15% ；上級補助收入4365 萬元。從數(shù)據(jù)看，我鎮(zhèn)上半年一般公共預(yù)算收入未達預(yù)期，主要原因是去年同期有1065萬拆舊復(fù)墾收入筑高了非稅的基數(shù)，而今年非稅收入較少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算市鎮(zhèn)庫收入同比下降3.77%。
上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出9493萬元，完成人大年初預(yù)算1.765億元的53.79%，其中民生支出6612萬元，占比70%。具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出951萬元，國防支出6萬元，公共安全支出402萬元，教育支出2711萬元，文化旅游體育與傳媒支出22萬元，社會保障和就業(yè)支出1131萬元，衛(wèi)生健康支出813萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出158萬元，農(nóng)林水支出1184萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43萬元，住房保障支出550萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬元，上解支出1510萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-4、1-5）
上半年我鎮(zhèn)政府性基金收入實現(xiàn)4082萬元，其中國有土地出讓收入1021萬元，上級補助收入2741萬元，污水處理費收入220萬元。
上半年我鎮(zhèn)政府性基金支出3961萬元，結(jié)余121萬（污水處理費結(jié)余）。支出主要用于污水處理、人居環(huán)境整治、“百千萬工程”、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地出讓前期費用等。
二、2025年上半年財政主要工作
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一是強化稅收征管。緊緊圍繞收入預(yù)算的年度目標，積極應(yīng)對當前經(jīng)濟形勢，加強與市財政局、稅務(wù)部門的溝通，協(xié)調(diào)解決財稅征管過程中的難點和熱點問題，加大對重點稅源、重點項目、重點稅種的收入形勢預(yù)判分析和排查力度，促進稅收及時足額入庫。上半年我鎮(zhèn)積極爭取調(diào)庫收入1020萬，同比增長36.17%；積極配合稅務(wù)部門追繳存量耕地占用稅691萬，同比增長246.84%。二是緊抓土地出讓。2025年前三季度我鎮(zhèn)完成綠瀾環(huán)保、德聯(lián)設(shè)備、卓越機車科技、三發(fā)五金制品、振海車輛配件、江門市非常電器、江門市豐陽機車、廣東升仕工業(yè)集團等工業(yè)用地出讓，土地出讓收入入庫5686萬元（鎮(zhèn)庫），有力彌補了鎮(zhèn)財政資金缺口。
（二）持續(xù)增進民生福祉，推動民生事業(yè)發(fā)展
在財政收支形勢嚴峻的情況下，我鎮(zhèn)堅持?；鶎舆\轉(zhuǎn)、保底線民生、保社會穩(wěn)定，做實做好過緊日子的同時堅決優(yōu)先保障和改善民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出2711萬元，其中免費義務(wù)教育資金916萬元。二是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出430萬元，退伍軍人及撫恤支出20萬元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補助、特困供養(yǎng)、臨時救助等支出166萬元。三是扎實推進鄉(xiāng)村全面振興，安排農(nóng)林水支出1184萬元。
?。ㄈ┥钊胪七M重點工程，推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
一是堅持將“百千萬工程”作為高質(zhì)量發(fā)展的“頭號工程”。 2025年上半年累計投入1760萬元，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和教育養(yǎng)老醫(yī)療服務(wù)配套設(shè)施。上半年百千萬資金主要用于雅西路建設(shè)工程、朝陽大道延伸段擴建工程、雅瑤鎮(zhèn)敬老院前道路及設(shè)施改造工程、雅瑤鎮(zhèn)敬老院邊坡加固工程、鎮(zhèn)雅瑤衛(wèi)生院提升醫(yī)療服務(wù)能力、房屋安全及醫(yī)院周邊山坡加固改造工程、雅瑤鎮(zhèn)“光伏+建筑”建設(shè)等項目。推動雅瑤美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)，提升圩鎮(zhèn)人居環(huán)境品質(zhì)。二是全力推動典型鎮(zhèn)村培育工作，打造宜居宜業(yè)的和美鄉(xiāng)村。省級獎補資金累計投入320萬支持陳山、黃洞、昆東、隔朗、建良的典型村建設(shè)。
三、2025年下半年財政工作計劃
（一）抓好重點資源，提高可支配財政收入數(shù)
一是抓好“四稅收入”組織工作。根據(jù)新一輪省以下財政體制改革動向，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅和土地增值稅（簡稱“四稅”）超省核定基數(shù)的增量部分，省與市縣分享比例由“五五”調(diào)整為“一九”。若“四稅收入”保持增長，則可增加鎮(zhèn)級可用財力。因此，我們將全力配合稅務(wù)部門開展稅收征管工作，加強部門協(xié)調(diào)配合，抓好“四稅收入”組織工作，爭取最大政策紅利。二是抓好非稅入庫。梳理資產(chǎn)出租明細表，做好資產(chǎn)的續(xù)租銜接工作，加快盤活蟹眼泉等可用資產(chǎn)；重新核實垃圾處理費的收費標準，抓好城鎮(zhèn)垃圾處理費收繳工作，做到應(yīng)收盡收；重點跟蹤大額一次性非稅收入進展如砂石土余渣出讓收入。
?。ǘ﹫猿置裆鷥?yōu)先，保障重點項目穩(wěn)步推進
一是堅持“緊”字當頭，嚴控一般性支出和“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的支出，大力壓減政府購買服務(wù)費用，有效降低行政運行成本，統(tǒng)籌有效財力，調(diào)整用于其他重點領(lǐng)域，進一步提高財政資金使用效益。二是改善民生，進一步健全社會保障體系，落實低保、特困供養(yǎng)人員等支出，兜牢基層“三保”底線；切實保障公立幼兒園和中小學(xué)的教育經(jīng)費，穩(wěn)步推進雅瑤中學(xué)擴容提質(zhì)工程；扎實推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)，開展敬老院前道路及設(shè)施改造、邊坡加固工程，提升衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)能力。三是拓寬籌資渠道，加強資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展。
?。ㄈ┘訌妭鶆?wù)監(jiān)測，確保財政可持續(xù)性
一是合理安排政府債務(wù)規(guī)模，加強對政府性債務(wù)資金的審查。著重將政府性債券資金的預(yù)算安排和使用方向、政府部門債務(wù)的監(jiān)控管理等事項納入重點監(jiān)測范圍，防范化解政府債務(wù)風險。二是動態(tài)監(jiān)控債務(wù)化解進展。密切關(guān)注經(jīng)濟形勢和宏觀政策變化，科學(xué)預(yù)判全年財政收支趨勢，動態(tài)監(jiān)控“三?！敝С鰣?zhí)行情況，確保財政平穩(wěn)運行。全面梳理歷史欠賬，建立債務(wù)臺賬，結(jié)合鎮(zhèn)級年度預(yù)算財力，制定分期還款計劃，逐年消化存量債務(wù)，穩(wěn)妥化解歷史欠賬。
?。ㄋ模┥罨w制改革，強化預(yù)算績效管理
進一步完善預(yù)算績效管理體系，加強對預(yù)算績效目標編制、審核、監(jiān)控和評價的全過程管理。提高預(yù)算績效目標編制的科學(xué)性和合理性，細化量化績效考核指標，增強績效目標的可操作性，充分發(fā)揮預(yù)算績效管理的激勵約束作用。嚴格落實相關(guān)法規(guī)條例和財經(jīng)制度的要求，把握預(yù)算與支出的關(guān)系，做到“無預(yù)算不支出”，規(guī)范合理使用各項資金，將有限的財政資金都用在刀刃上，確保資金使用安全高效。
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