雅瑤鎮(zhèn)2025年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告
——2025年11月5日在鎮(zhèn)第十七屆人大九次會(huì)議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) 關(guān)振超
一、截至2025年9月數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)指標(biāo)使用情況
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算：詳見(jiàn)下表（單位：萬(wàn)元）
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1.雅瑤鎮(zhèn)污水處理費(fèi)鎮(zhèn)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出指標(biāo)總金額700.86萬(wàn)元，指標(biāo)可用余額270.86萬(wàn)元；
2.雅瑤鎮(zhèn)農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)鎮(zhèn)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出指標(biāo)總金額1500萬(wàn)元，指標(biāo)可用余額64.1萬(wàn)元；
3.雅瑤鎮(zhèn)城鄉(xiāng)管理與維護(hù)事務(wù)鎮(zhèn)級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出指標(biāo)總金額700萬(wàn)元，指標(biāo)可用余額235.97萬(wàn)元；
二、預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)增6530萬(wàn)元
?。?）根據(jù)《中共廣東省委 廣東省人民政府關(guān)于深化省以下財(cái)政體制改革的意見(jiàn)（2025年3月24日）》及《鶴山市財(cái)政局關(guān)于做好省以下財(cái)政體制調(diào)整后收入預(yù)算調(diào)整工作的通知》的文件精神，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅（簡(jiǎn)稱(chēng)“四稅”）的省與市縣的收入分享比例進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)省以下財(cái)政體制改革工作要求，需按調(diào)整后的“四稅收入”分享比例對(duì)年初收入預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，因此一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)增5196萬(wàn)元。
?。?）根據(jù)下半年重點(diǎn)項(xiàng)目的工作需要，預(yù)測(cè)下半年上級(jí)補(bǔ)助收入增加1334萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)增6530萬(wàn)元
（1）根據(jù)省以下財(cái)政體制改革要求，2025年起需按上解基數(shù)定額上解省財(cái)政，因此上解支出調(diào)增4526萬(wàn)元。
?。?）2025年，根據(jù)“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)村建設(shè)的需要，上級(jí)下達(dá)典型鎮(zhèn)村培育獎(jiǎng)補(bǔ)資金及其他專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助合計(jì)1704萬(wàn)元，因此一般公共預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助支出預(yù)算需調(diào)增1704萬(wàn)元，此資金將嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求支出。
?。?）根據(jù)下半年的支出需求，需要調(diào)增300萬(wàn)元預(yù)算用于環(huán)衛(wèi)保潔等項(xiàng)目支出。
綜上所述，現(xiàn)擬將我鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收入和支出由年初預(yù)算的1.765億元調(diào)增至2.418億元。
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綜合目前市財(cái)力狀況及我鎮(zhèn)前期已供地的綠瀾二期、東聯(lián)熱電、寶仕利二期和鴻雅二期等項(xiàng)目可形成的土地出讓金收入，擬調(diào)增鎮(zhèn)級(jí)政府性基金預(yù)算收入2000萬(wàn)元擬用于安排我鎮(zhèn)下半年供地前期費(fèi)用、中歐產(chǎn)業(yè)園企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金等項(xiàng)目支出。
2025年，根據(jù)“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)及中寶“三舊”改造項(xiàng)目補(bǔ)償款等新增資金需求，上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金合計(jì)3200萬(wàn)元，因此政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算需調(diào)增3200萬(wàn)元，此資金將嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求支出。
綜上所述，現(xiàn)擬將政府性基金預(yù)算收入和支出由年初預(yù)算的2501萬(wàn)元增加到7701萬(wàn)元。
?。ㄈ┕δ芸颇亢徒?jīng)濟(jì)科目調(diào)整
根據(jù)鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實(shí)際使用需求，現(xiàn)擬調(diào)整2025年支出功能科目和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，具體明細(xì)詳見(jiàn)附件。
三、相關(guān)工作建議和措施
?。ㄒ唬┤魧?shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，則應(yīng)按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。
?。ǘ┦冀K把組織收入放在首位，協(xié)同稅務(wù)部門(mén)強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，緊跟稅收及基金收入進(jìn)度。
（三）切實(shí)加強(qiáng)對(duì)部門(mén)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理與使用，減少資金沉淀，提高資金使用效益。
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