2025年上半年以來，址山鎮(zhèn)委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，緊緊圍繞省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，圍繞市委市政府重點工作任務(wù)，扎實推動“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”初見成效，全力推進“光伏+建筑”應(yīng)用試點工作，加快在全國千強鎮(zhèn)中實現(xiàn)爭先進位。現(xiàn)將2025年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：
一、2025年上半年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2025年上半年，址山鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為8133萬元，其中稅收收入為7984萬元，非稅收入為149萬元。按財政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫收入6136萬元，基金預(yù)算收入2043萬元，上級補助收入2669萬元，合計可支配財力10848萬元。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入8805萬元
鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入6136萬元，其中：稅收收入5829萬元、非稅收入307萬元（其中教育費附加收入158萬元），上級補助收入2669萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出8805萬元
（1）一般公共服務(wù)支出820萬元；
（2）公共安全支出237萬元；
?。?）教育支出2719萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出1271萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出835萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出215萬元；
（7）農(nóng)林水支出1073萬元；
?。?）住房保障支出571萬元；
?。?）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元；
?。?0）上解支出1061萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費及會議費執(zhí)行情況
?。?）公務(wù)接待費9萬元；
?。?）公務(wù)用車運行維護支出5萬元。
二、2025年上半年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算收入2043萬元
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入830萬元；
（2）污水處理費收入83萬元；
（3）政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1048萬元；
?。?）上年結(jié)余收入82萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算支出2043萬元
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2042萬元；
?。?）其他支出1萬元。
三、2025年上半年財政主要工作
2025年上半年以來，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極組織財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化財政管理，較好地完成了各項財政工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展提供了堅實的財力保障。
（一）密切關(guān)注財稅政策動向，拓寬財政收入渠道。
一是深化“稅地聯(lián)動”協(xié)稅護稅機制，動態(tài)監(jiān)控現(xiàn)行分稅制下重點稅源企業(yè)納稅增長點，培育更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源，挖掘增量潛力；加大稅收征管力度，加強對零散稅源的征管，堵塞稅收漏洞，做到應(yīng)收盡收，穩(wěn)定稅源促收入。二是牢牢把握各項財政資金機遇，積極與上級溝通，周密部署，通過著力爭取政策配套性資金和政策傾斜性激勵，如重點主平臺項目、專項債券資金、“百千萬工程”獎勵、化債性一般轉(zhuǎn)移支付等，充沛我鎮(zhèn)的總體財力。三是規(guī)范非稅收入管理，在積極統(tǒng)籌盤活存量資產(chǎn)和閑置資源的同時，加大對行政事業(yè)性收費征管力度，于2025年5月起在圩鎮(zhèn)范圍內(nèi)征收居民生活垃圾處理費，做到依法征收，擴充財力收入來源，緩解財政緊張壓力。
（二）聚焦民生核心需求，提升惠民福祉。
一是牢固樹立過緊日子的思想，堅持“三?！敝С鲱A(yù)算優(yōu)先安排。依托預(yù)算一體化系統(tǒng)對非“三?！敝С鲰椖恐笜?biāo)進行嚴(yán)格管控，結(jié)合財政收入情況及支出事項的輕重緩急依次撥付資金，擠出更多財力保障“三?！毙枨?。二是做深做實民生保障，落實應(yīng)保盡保。上半年社會保障和就業(yè)支出1271萬元。其中發(fā)放保障金額224萬元，用于解決城市、農(nóng)村弱勢群體生活困難問題，切實保障和改善民生；促就業(yè)工作投入30萬元，開展各類招聘會，扎實推進穩(wěn)就業(yè)工作，解決企業(yè)用工難題。三是積極改善辦學(xué)環(huán)境，促進教育資源均衡發(fā)展。上半年教育支出2719萬元，比上年同期增長了4.34%，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，保障教師收入，提升各學(xué)段辦學(xué)條件。其中通過典型鎮(zhèn)資金支持鶴山市址山中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)558萬元。
（三）積極向上爭資爭策，深入實施“百千萬工程”。
一是確保專項債資金投向重點項目，2025年上半年，鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目、江門硅能源產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施項目等重點項目繼續(xù)爭取發(fā)行1.11億元專項債額度，加快推進硅能源園區(qū)核心道路和國道G325址山段的建設(shè)，并在供電供能、污水管網(wǎng)構(gòu)建等方面不斷完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，為吸引多元化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)保駕護航。二是爭取上級資金打造宜居特色光伏小鎮(zhèn)，2024年底至今，累計已取得典型鎮(zhèn)（村）培育資金3200萬元，開展美麗圩鎮(zhèn)風(fēng)貌提升，址山鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)，址山鎮(zhèn)光伏示范點建設(shè)、蓮珠新村“光伏+建筑”等項目，為推進綠色低碳鄉(xiāng)村建設(shè)，推動鄉(xiāng)村能源革命、風(fēng)貌提升一體融合，提供資金保證。三是多方籌措資金壯大“百千萬工程”成效，積極發(fā)動各方企業(yè)單位機構(gòu)加入“百千萬工程”建設(shè)行列，2025年上半年共有慈善款52萬元，用于綠美生態(tài)建設(shè)，昆華沙田村、昆聯(lián)平沙村公廁改造，325國道東溪段綠美建設(shè)等項目中。
（四）強化財政資金牽引，有效撬動社會資本。
一是引導(dǎo)財政資金撬動社會資本，2025年初，結(jié)合特色光伏小鎮(zhèn)建設(shè)資金需求，創(chuàng)新財政投入方式，引導(dǎo)金融資源、社會資本更多投向光伏綠能發(fā)展領(lǐng)域，成功爭取“補改投”試點項目240萬元，投入到“址山鎮(zhèn)光伏示范點建設(shè)”中，促進光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是因地制宜創(chuàng)新經(jīng)營模式，我鎮(zhèn)強村富民公司，拓展多元經(jīng)營渠道合股開辦南北藥行古勞萬洋店；結(jié)合周邊村民及工廠員工的需求開設(shè)七酷無人超市；搭建銷售平臺幫助農(nóng)戶解決滯銷農(nóng)產(chǎn)品困境，不斷拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，帶動村集體經(jīng)濟收入增加。
（五）夯實財政工作基礎(chǔ)，完善財政發(fā)展體系。
一是深化零基預(yù)算改革，增強預(yù)算的管理機制。在預(yù)算執(zhí)行過程中，掌握經(jīng)濟運行趨勢，動態(tài)監(jiān)測監(jiān)控，及時理清資金使用情況，并結(jié)合現(xiàn)行財稅政策、金融政策工具的融合運用，動態(tài)化完善支出結(jié)構(gòu)，推動財政穩(wěn)健運行。二是織密資金安全網(wǎng)，防范化解風(fēng)險。不斷健全財政監(jiān)督機制，加強對財政資金分配、使用、管理權(quán)過程監(jiān)督，堅持執(zhí)行政府債務(wù)管理制度，積極推動增人增支事項的財政承受能力評估機制，做好事前績效評估，將風(fēng)險化解在前期，確保財政的長期可持續(xù)。三是推進財政信息化建設(shè)，強化財政隊伍能力。2025年，為進一步完善財政管理信息系統(tǒng)，提升財務(wù)數(shù)據(jù)的核查及檢索能力，財政業(yè)務(wù)正逐步推進電子化管理和數(shù)據(jù)整合共享的運作模式，并通過輪崗交流、專項培訓(xùn)等方式加強財政隊伍的業(yè)務(wù)能力和工作水平，為財政工作順利開展提供內(nèi)生動力。
四、2025年財政預(yù)算調(diào)整方案
為認(rèn)真貫徹落實《中共廣東省委廣東省人民政府關(guān)于深化省以下財政體制改革的意見》精神，在分稅制的原則框架內(nèi)，按照“財力下沉，差異分配”“分級保障，兜牢底線”“激勵相容，共促發(fā)展”的基本原則，對我鎮(zhèn)年初預(yù)算進行調(diào)整，具體調(diào)整事項如下：
（1）調(diào)增一般公共預(yù)算收入。
2025年我鎮(zhèn)年初一般公共預(yù)算收入為17502萬元，加上稅收收入及上級補助收入5135萬元，預(yù)計一般公共預(yù)算收入可達22637萬元，擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入5135萬元。
（2）調(diào)整一般公共預(yù)算支出。
結(jié)合一般公共預(yù)算收入增加及支出需要的實際情況，相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算支出。上級補助收入用于對應(yīng)補助項目支出，因此擬作出如下調(diào)整：一般公共預(yù)算支出調(diào)增5135萬元（詳見《址山鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表》）。
（3）調(diào)增政府性基金預(yù)算收入。
我鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為1682萬元，根據(jù)下半年土地出讓計劃，擬調(diào)增國有土地使用權(quán)出讓收入1000萬元。預(yù)計全年政府性基金預(yù)算收入可達2682萬元。
（4）調(diào)整政府性基金預(yù)算支出。
結(jié)合政府性基金預(yù)算收入增加及支出需要的實際情況，相應(yīng)調(diào)整政府性基金預(yù)算支出，上級補助收入用于對應(yīng)補助項目支出（詳見《址山鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整表》）。
上述調(diào)整是根據(jù)2025年上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況預(yù)測下半年相應(yīng)收支預(yù)算，若實際收入達不到預(yù)期目標(biāo)或為完成上級下達各項任務(wù)需要調(diào)整相應(yīng)支出，則應(yīng)按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。
做好本年度的財政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅定信心、迎難而上，真抓實干、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財政工作任務(wù)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻！
附件：1.2025年上半年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況總表.pdf
2.2025年上半年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況總表.pdf
3.址山鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表.pdf
4.址山鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表.pdf
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