2025年，址山鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，落實(shí)省委“1310”具體部署和江門市委工作安排，扎實(shí)推動(dòng)“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”初見成效，高標(biāo)準(zhǔn)完成“光伏+建筑”應(yīng)用試點(diǎn)工作，成功承辦省縣域“光伏+建筑”應(yīng)用試點(diǎn)現(xiàn)場會(huì)，在全國千強(qiáng)鎮(zhèn)排名中實(shí)現(xiàn)爭先進(jìn)位，位列第947名，較去年提升了22位?，F(xiàn)將2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2026年財(cái)政預(yù)算報(bào)告如下：
一、2025年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2025年，址山鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：27236萬元，其中稅收收入為27030萬元，非稅收入為206萬元。對比2024年可比增長13%（注：2025年，廣東省實(shí)施新一輪財(cái)政體制改革，調(diào)整省與市縣增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、土地增值稅分成比例。相應(yīng)地，一般公共預(yù)算收入增減幅按分成比例調(diào)整后的同口徑數(shù)據(jù)進(jìn)行比較），財(cái)政實(shí)力邁上新臺(tái)階。按財(cái)政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫收入20119萬元，基金預(yù)算收入3470萬元，上級補(bǔ)助收入5468萬元，合計(jì)可支配財(cái)力29057萬元。
（一）2025年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成19789萬元，其中：稅收收入19254萬元，非稅收入535萬元；上級補(bǔ)助5798萬元，總收入25587萬元。
根據(jù)2025年決算編制的初步情況，支出完成25587萬元，其中：上解上級支出8057萬元，一般公共預(yù)算支出17530萬元，具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出1570萬元；
2. 國防支出5萬元；
3. 公共安全支出475萬元；
4. 教育支出5643萬元；
5. 文化旅游體育與傳媒支出2萬元；
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2327萬元；
7. 衛(wèi)生健康支出2237萬元；
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出417萬元；
9. 農(nóng)林水支出3721萬元；
10. 住房保障支出1130萬元；
11. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元。
（二）2025年鎮(zhèn)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級政府性基金預(yù)算收入完成3470萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入3188萬元，彩票公益金收入2萬元，污水處理費(fèi)收入198萬元，上年結(jié)余收入82萬元。
根據(jù)2025年決算編制的初步情況，政府性基金支出完成3388萬元，年終結(jié)余82萬元，總計(jì)3470萬元，具體情況如下：
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3386萬元；
2. 其他支出2萬元；
3. 年終結(jié)余82萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況
1. 公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元；
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9萬元；
3. 公務(wù)用車購置12萬元。
2025年鎮(zhèn)可支配財(cái)力為29057萬元，財(cái)政決算總支出為29057萬元，實(shí)現(xiàn)了量入為出。
?。ㄋ模?025年財(cái)政主要工作
2025年，址山鎮(zhèn)委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，落實(shí)省委“1310”具體部署和江門市委工作安排，推動(dòng)“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”初見成效，成功承辦省縣域“光伏+建筑”應(yīng)用試點(diǎn)現(xiàn)場會(huì)，在全國千強(qiáng)鎮(zhèn)中實(shí)現(xiàn)爭先進(jìn)位，位列第947名，較去年提升22個(gè)位次。我鎮(zhèn)財(cái)政工作也始終圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，確保財(cái)政資金精準(zhǔn)高效使用，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
1.抓好重點(diǎn)資源，拓寬財(cái)政收入新賽道
一是加強(qiáng)“稅地聯(lián)動(dòng)”。聯(lián)合稅務(wù)部門加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)管理，收集整理企業(yè)資源使用、獎(jiǎng)補(bǔ)和納稅變化等情況，及時(shí)向稅務(wù)部門提供數(shù)據(jù)疑點(diǎn)，落實(shí)信息反饋機(jī)制，切實(shí)堵塞征管漏洞，密切跟進(jìn)轄區(qū)內(nèi)基建投資項(xiàng)目稅收入庫情況，防止稅源流失，持續(xù)推進(jìn)低效用地整治，提高工業(yè)用地含稅量，優(yōu)化資源配置。二是深挖非稅增收潛力。加快鎮(zhèn)屬資源資產(chǎn)盤活處置進(jìn)程，確保租金、衛(wèi)生清潔費(fèi)等常規(guī)非稅收入按時(shí)入庫，促進(jìn)鎮(zhèn)級財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，充分發(fā)揮址山鎮(zhèn)作為省硅能源產(chǎn)業(yè)基地，具有實(shí)施“光伏+建筑”的良好基礎(chǔ)，深入新能源發(fā)電站項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營，發(fā)掘財(cái)稅增收的新通道。
2.堅(jiān)持以民為本，持續(xù)改善支出結(jié)構(gòu)
貫徹落實(shí)《鶴山市本級貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實(shí)施方案》，嚴(yán)控一般性支出，有序壓降編外人員規(guī)模，嚴(yán)格“六公”經(jīng)費(fèi)事前報(bào)備審批，對超預(yù)算、無報(bào)備、非必要的支出需求原則上不予安排，切實(shí)壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，控制支出規(guī)模，集中財(cái)力保農(nóng)業(yè)發(fā)展、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)、保底線民生、保社會(huì)穩(wěn)定。逐步推進(jìn)財(cái)政的支出方向進(jìn)一步向民生傾斜，更多資金資源“投資于人”、服務(wù)于民生，支持?jǐn)U大就業(yè)、促進(jìn)居民增收減負(fù)、加強(qiáng)消費(fèi)激勵(lì)，以增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。
3.優(yōu)化資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)使用效率
依托行政事業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)及自行引進(jìn)的內(nèi)部資產(chǎn)管理系統(tǒng)同步開展資產(chǎn)管理，建立數(shù)據(jù)庫，準(zhǔn)確掌握實(shí)物資產(chǎn)的實(shí)有存量，探索資產(chǎn)管理新模式，進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)管理制度，落實(shí)線辦責(zé)任制、跟蹤制，以數(shù)據(jù)清單為依據(jù)，堅(jiān)持“誰使用、誰保管”原則，增強(qiáng)各部門對資產(chǎn)管理的意識(shí)，加強(qiáng)資產(chǎn)配置、使用、處置等各環(huán)節(jié)管理。
4.加強(qiáng)債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測，確保財(cái)政可持續(xù)性
在加大財(cái)政支出力度的同時(shí)，需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。一是合理安排政府債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)對政府性債務(wù)資金的審查，重點(diǎn)將政府性債券資金的預(yù)算安排和使用方向、政府部門債務(wù)的監(jiān)控管理等事項(xiàng)納入重點(diǎn)監(jiān)測范圍，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；二是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，全方位監(jiān)督政府債務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金的安排使用、償債來源，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)反映問題，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患防范財(cái)政資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
5.強(qiáng)化資金要素保障，助推“百千萬工程”。
一是安排250萬元專項(xiàng)保障省“光伏+建筑”應(yīng)用試點(diǎn)現(xiàn)場會(huì)的舉辦及配套工作；統(tǒng)籌運(yùn)用補(bǔ)改投資金240萬元、典型鎮(zhèn)資金680萬元，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)隆基綠能、蓮珠新村、址山公園3個(gè)應(yīng)用試點(diǎn)建設(shè)。重點(diǎn)完成蓮珠新村農(nóng)房光伏、鎮(zhèn)政府大院光伏、址山公園光伏等項(xiàng)目，同步推進(jìn)農(nóng)林新村、民樂新村光伏建設(shè)。二是扎實(shí)推進(jìn)典型村培育，用好典型村專項(xiàng)資金500萬元，在禾南、昆聯(lián)、昆中、云中、云東5個(gè)村實(shí)施29個(gè)建設(shè)項(xiàng)目。三是安排昆中村100萬元，依托村級工業(yè)園土地資源，募集社會(huì)資本共同新建廠房，以不斷壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。依托強(qiáng)村富民公司帶動(dòng)村集體增收，探索“村企結(jié)對”新模式，持續(xù)夯實(shí)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。
二、2026年財(cái)政預(yù)算
2026年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)上級黨委、政府及鎮(zhèn)黨委工作部署，立足鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政職能，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、量入為出、收支平衡、保障重點(diǎn)，持續(xù)拓寬財(cái)源渠道、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金監(jiān)管、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全力保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”縱深推進(jìn)、民生事業(yè)持續(xù)改善，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政支撐。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，2026年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃擬作如下安排：
（一）2026年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況
1.一般公共財(cái)政預(yù)算收入23768萬元
?。?）鎮(zhèn)級財(cái)政預(yù)算收入18557萬元；
?。?）上級補(bǔ)助收入5211萬元。
2.一般公共財(cái)政預(yù)算支出23768萬元（含上解上級支出）
?。?）一般公共服務(wù)支出1645萬元；
?。?）國防支出8萬元；
（3）公共安全支出467萬元；
（4）教育支出5594萬元；
（5）文化旅游體育與傳媒支出3萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)2605萬元；
?。?）衛(wèi)生健康支出2545萬元；
?。?）節(jié)能環(huán)保支出17萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出409萬元；
（10）農(nóng)林水支出1472萬元；
（11）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出309萬元；
（12）住房保障支出1255萬元；
?。?3）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元；
?。?4）上解上級支出7431萬元。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出
（1）公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元；
?。?）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30萬元；
（3）會(huì)議費(fèi)支出5萬元。
（二）2026年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金收入2832萬元（含上年結(jié)余）
?。?）國有土地使用權(quán)出讓收入2300萬元；
（2）污水處理費(fèi)收入450萬元；
?。?）上年結(jié)余收入82萬元。
2.政府性基金支出2832萬元
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2832萬元。
2026年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算堅(jiān)持以收定支、收支平衡，統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付、鎮(zhèn)級財(cái)力、專項(xiàng)債券等資金，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)、安全、可持續(xù)。
?。ㄈ?026年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
1.拓寬財(cái)源渠道，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)
一是深化稅收管理，強(qiáng)化稅收協(xié)同共治；持續(xù)聯(lián)合稅務(wù)部門加強(qiáng)重點(diǎn)企業(yè)稅源監(jiān)測，精準(zhǔn)掌握企業(yè)經(jīng)營、納稅及項(xiàng)目建設(shè)情況，及時(shí)反饋數(shù)據(jù)疑點(diǎn)，嚴(yán)防稅源流失。緊盯轄區(qū)基建投資項(xiàng)目稅收征繳，持續(xù)推進(jìn)低效用地整治，提升工業(yè)用地畝產(chǎn)稅收水平，優(yōu)化資源配置。
二是深挖非稅潛力，盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)資源；加快鎮(zhèn)屬資源資產(chǎn)盤活處置，確保租金、衛(wèi)生清潔費(fèi)等非稅收入應(yīng)收盡收、按時(shí)入庫。依托省硅能源產(chǎn)業(yè)基地優(yōu)勢，持續(xù)深化新能源發(fā)電站項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)與運(yùn)營，打造財(cái)稅增收新賽道、新增長點(diǎn)。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)守民生保障底線
一是持續(xù)嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力保重點(diǎn)。堅(jiān)持“有保有壓、突出重點(diǎn)”，嚴(yán)控會(huì)議、差旅、接待等一般性支出，重點(diǎn)監(jiān)測水、電、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用支出，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求；規(guī)范財(cái)政收支行為，確保每一筆資金都規(guī)范使用、發(fā)揮實(shí)效。2026年安排一般性支出1645萬元，全力?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)、保底線民生、保社會(huì)穩(wěn)定。
二是財(cái)政支出持續(xù)向民生傾斜。2026年安排社會(huì)保障和就業(yè)資金2605萬元，加大社保、就業(yè)、人居環(huán)境等領(lǐng)域投入，健全社會(huì)救助體系，用好就業(yè)驛站，穩(wěn)定企業(yè)用工與居民就業(yè)，讓財(cái)政資金更多服務(wù)于民、惠及于民，不斷提升群眾獲得感、幸福感。
3.強(qiáng)化資金保障，全力助推“百千萬工程”
一是鞏固典型鎮(zhèn)建設(shè)成效。安排“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”專項(xiàng)資金1100萬元，重點(diǎn)支持：國道G325址山橋至平沙路段環(huán)境提升、產(chǎn)城融合示范線路環(huán)境提升、址云線路燈等重大項(xiàng)目，提升居民幸福感。
二是推進(jìn)典型村培育提質(zhì)。安排典型村培育資金100萬元，重點(diǎn)支持東溪村第三批省典型村建設(shè)，對照標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊短板、改善水質(zhì)；推廣“光伏+農(nóng)業(yè)”“光伏+鄉(xiāng)村旅游”，建設(shè)分布式光伏電站，持續(xù)壯大村集體經(jīng)濟(jì)。
三是做強(qiáng)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)。安排鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金188萬元，嚴(yán)守1.6萬畝耕地紅線，加強(qiáng)撂荒地監(jiān)測和非糧化排查；依托強(qiáng)村富民公司，拓寬址山大米、云鄉(xiāng)蘭花、云鄉(xiāng)大山茶銷售渠道，持續(xù)縮小村集體收入差距，夯實(shí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
4.聚焦民生實(shí)事，辦好人民滿意教育
2026年安排教育預(yù)算資金5594萬元，用于保障教師工資福利、落實(shí)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)、改善辦學(xué)條件、推進(jìn)教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、維護(hù)校園安全及信息化建設(shè)等，全面夯實(shí)教育高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。一是足額保障公辦中小學(xué)教職工工資、績效獎(jiǎng)勵(lì)及社會(huì)保障待遇，確保教師隊(duì)伍穩(wěn)定；二是嚴(yán)格落實(shí)義務(wù)教育階段生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，保障學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)、教學(xué)設(shè)備購置、校園維護(hù)等基本需求。
5.保障基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升發(fā)展硬實(shí)力
2026年?duì)幦ｍ?xiàng)債資金安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金18300萬元，統(tǒng)籌推進(jìn)：址山鎮(zhèn)科創(chuàng)水暖衛(wèi)浴五金項(xiàng)目、硅能源產(chǎn)業(yè)基地1號地塊開發(fā)、園區(qū)北片區(qū)配套供電、供水設(shè)施工程、G325線鶴山桃源至址山段改建、省道S532址山蒼華村至新基村段改建等重大項(xiàng)目建設(shè)，完善城鎮(zhèn)配套，提升核心競爭力。
6.強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)測，守住財(cái)政安全底線
合理管控政府債務(wù)規(guī)模，將政府債券資金使用、部門債務(wù)情況納入重點(diǎn)監(jiān)測，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全方位監(jiān)管財(cái)政資金、政府債務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目資金使用及償債來源，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保資金使用規(guī)范、財(cái)政運(yùn)行安全。
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一是強(qiáng)化財(cái)源培植，主動(dòng)對接上級爭取專項(xiàng)資金、債券資金，壯大鎮(zhèn)級財(cái)力；
二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，確保資金精準(zhǔn)投向重點(diǎn)項(xiàng)目、民生領(lǐng)域；
三是深化績效管理，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”；
四是自覺接受人大監(jiān)督，不斷提升財(cái)政管理規(guī)范化、精細(xì)化水平。
2026年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，恪盡職守、扎實(shí)工作，全力確保財(cái)政預(yù)算執(zhí)行到位，為址山鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
附件：
1.鶴山市2025年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表.pdf
2.鶴山市2025年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表.pdf
3.鶴山市2026年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
4.鶴山市2026年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
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